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汕头市第一中学2016年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市第一中学，为汕头市教育局管理的副处级、公益一类事业单位。分为两个校区，新校区为内宿制，老校区为走读制。

主要职责：贯彻国家的教育方针政策，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；承担高中学历教育，促进基础教育发展，培养优秀人才。按规定设有办公室、教务处、学生处、总务处4个内设机构。

（二）人员构成情况

学校定编制数为380人，现有在编人员374人，离退休130人，财政供养人数504人。在校学生人数4806人。

（三）决算年度的主要工作任务

按预算计划完成人员经费、公用经费、项目经费的支出，主要完成了国家教育考试标准化考点身份识别和作弊防控系统的建设、老校区教学楼卫生间改造工程、学校档案室建设等项目。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 7925.4 万元，比2015年决算数减少    461.25万元，原因主要是2015年拨省级基础创强补助资金100万元；市级足球场建设100万元；2016年秋季起不再招收扩招生，减少扩招生学杂费等。其中：财政拨款收入5165.3 万元，比2016年预算数增加 1051.93万元，原因主要是市财政拨入办学经费570万元；足球经费70万元；省级创强奖补资金180万元；预拨2016年考核奖金193万元；人员正常晋升工资等。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 7206.14 万元，比2015年决算数增加          703.92万元，原因主要是人员增资款及预发考核奖金、校舍修缮、设备购置等。其中：财政拨款支出5003.83 万元，比2016年预算数增加 890.46 万元，原因主要是人员正常晋升工资117.59万元；预支考核奖193万元；市财政办学经费396万元；助学金42.5万元；抚恤金29.71万元；老校区教学楼卫生间40万元；校舍修缮20万元；考场识别系统27万元；污水反拨24.66万元等。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 4819.76万元，占 96.8 %，其中：工资福利支出3348.13万元，对个人和家庭的补助 1158.44 万元，商品和服务支出303.43 万元，其他资本性支出等支出 9.76 万元，项目支出159.41 万元，占3.2 %，主要支出项目有老校区教学楼卫生间40万元；校舍修缮20万元；抚恤金29.71万元；助学金42.5万元；考场识别系统27.2万元。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出  0  万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为  0 个、 0  人次，因公出国（境）费支出  0  万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0  万元，（2）出国谈判、工作磋商支出  0  万元，（3）境外业务培训及考察 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  12.67  万元，比2015年决算数减少   1.6  万元，比2016年预算数减少  7.73   万元，。主要包括：（1）报废 0  辆、更新购置  0  辆，购置费支出  0  万元，平均每辆  0  万元；（2）公务车保有量 4 辆，全年运行维护费支出  12.67  万元，平均每辆  3.17  万元。

3.公务接待批次 4 批，人数 334  人，公务接待费支出    0.49万元，比2015年决算数减少  0.7  万元，比2016年预算数减少  0.11  万元。主要用于汕大教授来校为学生举行讲座食堂用餐21人、艺术节老校友来校参加活动食堂用餐277人、依法治校验收会食堂用餐14人、学生参加省足球杯赛食堂用餐22人。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出  0  万元，比2015年增加/减少 0   万元，增长/降低0  %。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 458.59 万元，其中：政府采购货物支出36.92 万元、政府采购工程支出 40 万元、政府采购服务支出381.67 万元。授予中小企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的8.73 %，其中：授予小微企业合同金额 418.59 万元，占政府采购支出总额的 91.28 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  4  辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车  0  辆、一般公务用车 4  辆、其他用车  0  辆，单位价值50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明（无）

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目   个，二级项目   个，共涉及资金    万元，自评覆盖率达到   %。

共组织对“XXX”等   个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件2-2：2016年度部门决算公开表（公开01-08表）.xls